2016年度焦作市委组织部部门决算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构、人员构成
焦作市委组织部内设13个职能科室（含2个副处级科室），行政编制54人，实有在职职工49人（含转任市政协副主席1名、调入人大任委主任1名），离休人员1人，退休人员3人，移交事管局仍在本单位工作人员1人。
（二）主要职能
1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全市基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作。
2、提出全市干部宏观管理的建议；提出关于县市区、市直部门和企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续；承办市委协助省委管理干部、省政府有关厅、局、委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的有关具体工作；指导并组织领导班子的思想作风建设；负责乡镇党委书记、乡镇长和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及转业军官安置事宜。
3、贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。
4、指导和组织全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5、负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。
6、主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和乡镇主要领导干部、优秀中青年干部及全市组织系统人员的培训；指导、协调县市区、市直部委办局的干部教育工作；建立健全并督促检查全市干部培训制度的落实工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。
7、根据“党管人才”的原则，具体承担组织部门在全市人才工作中牵头抓总的职责。会同有关部门做好全市高层次人才的培养、引进、使用和管理工作。
8、组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度；探索建立适合各参照管理单位特点的人事管理制度。
9、负责全市退离休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由市委老干部局承担）。
10、承办市委交办的其他事项。
二、2016年度部门决算情况说明
市委组织部部门决算为部机关本级决算。
（一）收入支出决算总体情况。2016年收入总计1170.02万元，支出总计 896.66万元，与2015年相比，收入总计增加246.72万元，增加21.08%。主要原因：人员经费随人员增加、工资提高而增加；结合全市中心工作开展项目经费有所增加。与2015年相比，支出总计减少203.18万元，减少18.47 %。主要原因：有些连续性项目需跨年度支出。
（二）收入决算情况。本年收入合计1170.02万元，其中：财政拨款收入1164.60万元，占99.54 %；其他收入5.43万元，占0.46 %。
（三）支出决算情况。本年支出合计896.66万元，其中：基本支出492.69万元，占54.95 %；项目支出403.97 万元， 占45.05 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况。2016年财政拨款收入总决算1164.6万元、支出总决算为892.66万元。与 2015 年相比，财政拨款收入（922.77万元）增加241.83万元；支出（1099.84万元）减少207.18 万元。主要原因：同收支决算总体情况。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.25万元，支出决算为892.66万元，完成年初预算的139 %。主要原因：一是人员经费随人员增加、工资提高而增加；二是支出上年度结余资金，结算跨年项目经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2016年一般公共预算财政拨款基本支出492.69万元，其中人员经费402.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金等；公用经费90.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 64 万元，支出决算为 42.25 万元，完成预算的66.01 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算为86.16 万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43.91万元。主要原因：实行公车改革，加强公务用车管理，2016年公车运行维护费用17.27万元，同比2015年下降61.65%。同时严格执行中央八项规定，规范公务接待活动，2016年公务接待费用24.98万元，同比2015年下降39.25%。2016年国内公务接待批次53次，接等人次1249人。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费 0 万元。
2、公务用车购置及运行费17.27 万元。
3、公务接待费24.98 万元。
（八）机关运行经费支出情况。2016 年机关运行经费支出90.28万元，比 2015年增加79.04万元，主要原因：一是车改后差旅费支出增加；二是工作业务量增大，办公费 有所增加。
（九）政府采购支出情况。2016 年政府采购支出总额35.11，主要用于政府采购服务支出。
（十）国有资产占用情况。截至 2016 年12月31日，共有公务用车4辆，全部为一般公务用车。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省焦作市委组织部
单位：元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
