2016年度市委党员电化教育中心部门决算

一、市委党员电教中心基本情况

（一）主要职能

1、组织宣传教育广大党员群众，促进党建工作；

2、党员电教片拍摄，党员电教片制作；

3、市委中心工作宣传教育，市委重大活动宣传教育；

4、各级党组织党建工作宣传教育；

5、全市党员电教工作管理；

6、全市党员干部现代远程教育工作；

7、各类影像资料积累。

（二）部门决算单位构成

市委党员电教中心决算为事业单位决算。副县级规格，共有编制12人，截至2016年12月，实际有工作人员8人。

二、市委党员电教中心2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2016年收入总计91.39万元。支出总计106.89万元。与2015年相比，收入总计减少32.4万元，下降26.19％；主要原因：其他收入减少，省里下拨的远程教育奖励资金有所减少。支出总计减少51.62万元，下降32.57%。主要原因：有些项目需跨年度支出。如全市远程教育站点升级改造资金的补助，购买更新一些设备，探索利用社会资源拍摄党员教育片等。

（二）收入决算情况说明。本年收入合计91.39万元，其中：财政拨款收入70.90万元，占77.58%；其他收入20.49万元，占22.42%。

（三）支出决算情况说明。本年支出合计106.89万元，其中：基本支出44.61万元，占41.73%；项目支出62.28万元，占58.27%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2016年财政拨款收入总决算70.90万元、支出总决算80.83万元。与2015年相比，财政拨款收入减少17.2万元，下降19.52%；财政拨款支出减少60.42万元，下降42.78%。主要原因：同收支决算总体情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算54.25万元，支出决算为84.35万元，完成年初预算的155.48%。主要用于以下方面：一般公共服务支出80.83万元，占95.83%；医疗卫生与计划生育支出3.52万元，占4.17%。一般公共服务支出，年初预算为54.25万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的148.99%。主要原因：一是人员经费随人员增加、工资提高而增加；二是结算跨年项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年一般公共预算财政拨款基本支出44.62万元，其中人员经费36.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金等。公用经费8.44万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.93万元，完成预算的48.95%，主要原因：严格按照八项规定要求，减少公务接待活动。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费0.93元，

（八）机关运行经费支出情况说明：2016 年机关运行经费支出8.44万元，比 2015年增加了1.44%。

三、2015年度部门决算表（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表